【现象】：
客户在完成所有凭证业务后，进行期末结账，这时系统提示：

但是明明在凭证序时薄、固定资产凭证管理里，都能看到当期已经计提了折旧的，但在结账时就是有这的提示造成无法结账。
【分析】：
对于企业来说，计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到总账中去。
在系统中计提折旧一般都是固定资产处理业务的最后一项工作，发生这样的情况，就是因为在计提折旧业务完成后，又发生了其他的卡片变动业务，而这些变动可能会影响到当期的折旧计算以及费用分配，因此系统需要重新进行折旧计算。事实上，在计提折旧完成后又发生卡片变动业务时，系统是有提示的，但一般用户都没有去理会，从而影响了结账业务。

【处理】：
如果原计提折旧已经过账或已经审核，则需要通过反过账、反审核的操作，使凭证处于未审核状态，然后重新计提折旧，再按正常业务流程完成凭证处理后，即可正常进行期末结账。